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□ 총괄원가 : 사업을 적정하게 운영하기 위해 사용자로부터 요금으로 받아야 하는 수입금액
○ 총괄원가는 적정원가(영업비용 등)와 자본비용(사업유지를 위해 영업비용을 초과해 요금으로 회수되어야 할 금액)으로 구성
※ 총괄원가 = 영업비용+영업외비용+자본비용-(기타영업수익+영업외수익)
□ 요금현실화율 : 총괄원가와 요금수익의 일치정도를 나타내는 기준으로 현실화율이 100% 달성되어야 자체적으로 사업운영이 가능하다는 것을 나타냄
□ 연도별 처리원가, 요금수입 등 현황
|
구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
|
평균요금 (㎥/원) |
679 |
643 |
628 |
645 |
693 |
690 |
696 |
|
평균원가 (㎥/원) |
1,009 |
1,079 |
1,102 |
1,214 |
1,246 |
1,257 |
1,293 |
|
요금 현실화율 (%) |
67 |
60 |
57 |
53 |
56 |
55 |
54 |
□ 특 · 광역시 하수도요금 현실화율 비교(’24년 기준, 행안부 공시 이후 25년 현황으로 변경 예정)
|
구분 |
서울 |
평균 |
부산 |
대구 |
인천 |
대전 |
광주 |
울산 |
|
㎥당원가(원) |
1,257 |
990 |
1,057 |
836 |
929 |
721 |
976 |
1,150 |
|
㎥당수입(원) |
690 |
711 |
752 |
620 |
711 |
707 |
610 |
886 |
|
요금현실화율(%) |
55 |
73 |
71 |
74 |
77 |
98 |
63 |
77 |
연도별 재원부족액 현황(2021년 ~ 2025년)
(단위 : 억원/년)
|
구 분 |
충당실적 |
|||||
|
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
||
|
수익(1) |
총수익 |
937,880 |
1,018,497 |
1,009,972 |
1,055,923 |
1,052,718 |
|
하수도 사용료 |
665,517 |
680,402 |
730,654 |
742,170 |
736,669 |
|
|
기타영업수익 |
56,739 |
55,751 |
52,971 |
64,484 |
65,950 |
|
|
영업외수익 |
215,624 |
282,344 |
226,347 |
247,802 |
251,565 |
|
|
비용(2) |
총비용 |
912,018 |
1,017,733 |
1,055,999 |
1,121,536 |
1,132,153 |
|
영업비용 |
912,018 |
1,017,487 |
1,055,614 |
1,120,477 |
1,132,067 |
|
|
영업외비용 |
- |
246 |
385 |
1,059 |
86 |
|
|
A. 운영재원부족액(2-1) |
-25,863 |
-763 |
-46,027 |
65,613 |
79,434 |
|
|
B. 차입금상환액 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
C. 시설투자액 |
393,121 |
359,190 |
288,148 |
203,055 |
379,129 |
|
|
D. 재원부족액(A+B+C) |
367,258 |
358,427 |
242,121 |
268,668 |
458,563 |
|
연도별 재원부족액 충당실적 및 계획(2021년 ~ 2025년)
(단위 : 억원/년)
|
구 분 |
충당실적 |
|||||
|
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
||
|
재원부족액 |
367,258 |
358,427 |
242,121 |
268,668 |
458,563 |
|
|
충당실적 및 계획 |
계 |
387,029 |
406,103 |
333,617 |
383,948 |
422,105 |
|
전기말이월액 1) |
120,341 |
96,685 |
93,658 |
132,682 |
116,805 |
|
|
국고(시,도) 보조금 |
38 |
711 |
34 |
1,000 |
33,794 |
|
|
타회계전입금 |
204,618 |
254,648 |
189,703 |
201,651 |
226,317 |
|
|
지방채 발행 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
원인자 부담금 |
60,836 |
52,896 |
49,068 |
48,026 |
43,736 |
|
|
기부금 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
기타 자본적수입 |
1,196 |
1,163 |
1,154 |
589 |
1,453 |
|
|
요금인상 계획 2) |
인상수익총액 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
부가단가(원/톤) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
인상율 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2026년부터 2030년도까지 연 9.5% 인상예정
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