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아리수정수센터 종합감사 결과

(구의 ․ 강북 아리수정수센터)

감  사  관

(감사담당관)

아리수정수센터 종합감사 결과

(구의 ․ 강북 아리수정수센터)

Ⅰ		감사개요

감사대상 : 구의 ․ 강북 아리수정수센터

감사기간 : 2009. 5. 4(월) ~ 6. 3(수)

구의 : 2009. 5. 4 ~ 5.19 (예비감사 : 5. 4)

강북 : 2009. 5.20 ~ 6. 3 (예비감사 : 5.20)

감사인원 : 기술감사팀장 외 5명

감사범위 : 2006. 1. 1 ~ 2009년 현재까지 처리한 업무 전반

중점감사사항

예산편성․집행 및 물품관리 등 일반행정에 관한 사항

원․정수 수질관리 및 생산관리에 관한 사항

설계 및 시설공사 집행실태 및 시설물 유지관리․운영에 관한 사항

Ⅱ		감 사 결 과

2009. 5. 4 부터 6. 3 까지 구의 ․ 강북 2개 아리수정수센터에 대한 종합감사를 실시한 결과

깨끗하고 맛있는 수돗물 생산을 위해 시설개선과 창의활동 등많은 노력을 하여 수질이 날로 좋아지고 있고 아리수 수질을 실시간으로 공개하는 등 시민들에게 적극적인 홍보로 수돗물에 대한 이미지 제고에 힘쓰고 있으나,

관련규정을 준수하지 않고 전례답습적으로 업무처리를 하는 등 부적정한 사례가 63건 지적되었음.

일반행정 및 예산회계 분야에서는

- 기관운영업무추진비(경조사비)를 소관업무와 연관성이 없는 퇴직자에게 지급하거나 출장부 기재나 명령없이 출장여비를 지급하는 등 17건의 지적사례가 있었음.

재산 및 물품관리 분야에서는

- 사용연수가 15년 이상인 액체염소용기를 자체폐기하지 않고 민간에 무상양여하여 안전문제가 우려되는 등 8건의 지적사례가 있었음.

수질 및 생산관리 분야에서는

- 분말활성탄을 주입기준치 미만에서 과다 투입하거나 응집제의 최적주입률 결정을 위한 수질시험(Jar-test) 관리를 부적정하게 하는 등 13건의 지적사례가 있었음.

공사계획 및 설계 분야에서는

- 분말활성탄 자동투입기를 발주전 본부 설계심사 없이 설치하거나, 공사원가계산을 하면서 기타경비는 5.2%가 적정한데도 52%를 적용하는 등 13건의 지적사례가 있었음.

공사시공 및 준공 분야에서는

- 진공배관의 관경을 설계와 다르게 시공하고 수량을 과다 산출하고도 설계변경 없이 공사비를 지급하는 등 8건의 지적사례가 있었음.

효율적인 업무처리를 위한 제도개선사항이 3건 발굴되었음.

응집제 주입 운영방법 개선 (구의)

- 고탁도원수가 유입되는 장마철에 응집제 자동 주입율을 결정하는 연산식을 재산정 적용 및 pH조정 이후의 원수 샘플링배관 신설

GC/MS 운영 및 자료관리 방법 개선

- 2-MIB, 지오스민 농도를 측정하는 GC/MS를 주간 측정에서 일일 측정 항목으로 변경하여 농도변화에 즉시 대응

오니케익 계량시스템 개선

- 수동계량시스템을 삭제하여 부조리 개연성 차단

타 기관의 귀감이 되는 수범사례가 2건 발굴되었음.

SCD(Safety & Clean Day)운동 시행 (구의)

- 매주 금요일을 「Safety & Clean Day」로 지정하여 사고예방, 환경정비, 예산절감을 위한 전직원이 참여하는 SCD운동 시행

물품구입 과다 지급금액 자진 환수 (강북)

- 인사발령에 따른 업무 인수인계시 전임자의 물품구매 건에서 시장조사가격 오류사항을 발견하고 과다 지급된 구입비용 5,830천원을 환수 조치

Ⅲ		감사결과조치

총 지적건수 : 63건(구의 30, 강북 33)

기관별	적 출 건 수							제도 개선	수범 사례
	소계	일반행정․ 예산회계	재산 및 물품관리	수질 및 생산관리	공사계획 및 설계	공사시공 및 준공	시설물 유지관리
계	63	17	8	13	13	8	4	3	2
구의	30	9	5	5	4	5	2		1
강북	33	8	3	8	9	3	2		1

감사결과 조치사항

행정상 조치 : 63건(시정 21, 주의 9, 현지시정 33)

재정상 조치 : 17건, 50,816천원

- 환수 13건/46,260천원, 감액 2건/1,435천원, 변상 1건/2,947천원, 환급 1건/174천원

신분상 조치 : 31명(경징계 2, 훈계 18, 주의 11)

제도개선사항 : 3건

수범 공무원 : 1명(시장표창 상신)