도시철도공사 종합감사 결과

감   사   관

( 감사담당관 )

도시철도공사 종합감사 결과

도시철도공사 안전관리․경영성과․사업운영 및 시설물 관리 등에 대한 종합감사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				감사개요

□ 감사대상 : 도시철도공사

□ 기    간 : 2008. 6. 2 ～ 6. 18 (기간중 12일)

○ 예비감사 : 2008.5.27 ～ 5.29(3일간)

□ 감사구분 : 종합감사

□ 감사인원 : 감사담당관 외 10명

□ 감사범위 : 2006.1.1 이후 추진한 업무전반

□ 중점 감사사항

○ 경영성과/재정운용, 공사/물품구매/용역계약

○ 급여․근무, 후생복지 시설 운영 및 지원

○ 상가 임대․광고물 수입 등 부대사업 운영

○ 전동차 운행․기관사 운용 및 안전관리

○ 전동차 정비, 공기구 비품․물품 구매관리

○ 각종 시설공사 설계․시공 실태 등

Ⅱ				감사결과

총    괄

(단위 : 건)

수범사례	제도개선	분 야 별 지 적 사 항
		계	일반행정	안전관리	물품용역 계 약	부대사업	자산관리	시설공사
3	7	26	5	3	3	2	4	9

※ 현지시정(15건) 별도

수범사례 : 3건

맨홀정비공사 작업여건 변경 등으로 예산절감

법인카드 프리미엄시스템 구축으로 업무효율 증대

USB 포트 등을 이용 노후 전동차 검사용 노트북 문제점 개선

제도개선 검토과제 : 7건

역사 근무자 재난 대응력 제고방안 시행

FRP 재질 사용한 화재취약 역사 안전대책 마련

예비준공검사를 실시하여 효율적인 준공검사 개선

품 할증기준 마련으로 예산낭비 요인 등 제거

지방세 납세증명서 발급내역 인터넷 조회시스템 구축

주요업무 대상사업 변경 최소화 방안 시행

자체 경영평가 객관성 확보 및 전략목표와 연계방안

지적건수 : 총 26건

≪ 일반행정분야 ≫  ―  5건

부서운영 공금계좌 관리 부적정

포상금 사용 부적정

구내이발소 운영관리 부적정

스크린도어 구동장치 국산화 공동기술개발 업무추진 부적정

연봉대상자 특별성과급 운영 및 산정 부적정

≪ 안전관리분야 ≫  ―  3건

철도차량 및 역구내 광고물 안전관리 부적정

비상대응계획 훈련 평가관리 부적정

한국궤도공업(주) 소속 직원 작업중 사고에 대한 조치 부적정

≪ 물품용역계약 ≫  ―  3건

전동차 차륜구매 관련 입찰참가자격 제한 불합리

전동차 차륜구매 관련 표준규격서 불합리

지하철 역사 청소용역 면적산정 및 관리 부적정

≪ 부대사업분야 ≫  ―  2건

광고료 및 상가임대료 등 미납액 징수업무 소홀

광고계약 관련 관행적인 원가조사 연구용역 불합리

≪ 자산관리분야 ≫  ―  4건

정수물품 운용관리 부적정

전동차 경정비 부품 입출고 관리 부적정

불용물품 폐기처리 부적정

불용품 입찰매각 예정가격 산정 부적정

≪ 시설공사분야 ≫  ―  9건

연간단가계약 공사 산업안전보건관리비 계상 부적정

안전관리비 집행․정산 부적정

설계내역서 작성 및 설계변경 부적정

바닥통로 유도등 설치공사 설계 부적정

전차선로 콘크리트전주 교체공사 설계 및 하자검사 부적정

공사기간 연장승인 및 설계변경 부적정

부서별 품 할증적용 부적정

화장실 개수공사 감독 및 유지관리 부적정

건설공사대장 기재사항 미통보업자에 대한 조치 소홀

≪ 현지시정 ≫  ―  15건

방문자 기념품 관리 부적정

법인카드 결재대금 비목별 집행기준 미준수

국외출장여비 준비금 지급 부적정

산재․고용보험료 반영기준 미준수

도시철도공채 매입필증 미징구

수의계약내역 인터넷 공개 미이행

불용품 관리전환 소요조회 미실시 및 매각처리 부적정

역사 화재발생 대비 현장조치 매뉴얼에 수막차단벽 사용 매뉴얼 미기재

지하역사 인명구조용 공기호흡기 배치 부적정

기관사 근무계획 수립 부적정

전기공사 발주 및 계약 부적정

통신공사 발주 및 계약 부적정

에폭시 도장공사 공사감독 부적정

궤도시설 유지보수공사 및 신호설비공사 예산집행 부적정

승강설비 유지보수용역 기성검사 기일 미준수

Ⅲ				감사결과 조치

제도개선 검토과제 조치

건    수 : 7건

조치방법 : 도시철도공사 및 해당 부서에서 검토후 시행토록 통보

행정상 조치

건    수 : 26건(시정 21, 주의 5)

조치방법 : 해당기관(부서)에 통보하여 시정 및 개선조치 요구

(현지시정 조치 : 15건 포함)

재정상 조치

건    수 : 4건 28,634천원(환수 3건 3,551천원, 설계변경 감액 1건 25,083천원)

조치방법 : 도시철도공사에 통보하여 환수, 설계변경 감액 조치

신분상 조치

문책인원 : 10명

구 분	계	주 의	경 고
공사직원	10	2	8

조치방법 : 도시철도공사 자체 인사규정 및 감사규정에 의거 처분토록 통보