감사결과 처분요구사항에 대한

2008 집행전말 감사결과

감 사 관

(감사담당관)

Ⅰ				감사실시 개요

대상기관 : 52개 기관

○ 본청 및 사업소 : 7개 실․국․본부, 14개 사업소

○ 자 치 구 : 10개 구   ○ 투자․출연기관 : 11개 기관

○ 위탁기관(시비보조단체) : 10개 기관

감사기간 : 2009. 1. 20 ~ 1. 30 (기간중 7일)

감사인원 : 감사담당관 외 28명

감사대상 :´07. 11. 1 ~ ´08. 10. 31까지 감사실시결과 처분요구사항및 전년도 집행전말 감사결과 미완료 사항

감사방법 : 서면 및 실지감사 병행

감사중점사항

○ 감사결과 처분요구(신분상․행정상․재정상) 이행여부

○ 처분요구사항의 형식적인 보고 및 허위보고 여부

○ 징계요구사항의 적정 처리여부 등

Ⅱ				감사 결과

▣´07. 11. 1 ~ ´08. 10. 31까지 감사실시결과 처분요구사항 및 전년도 집행전말 감사결과 미완료 사항에 대하여 집행전말을 서면 및 실지 감사한 결과

○ 총1,317건중 1,255건(행정상 508, 재정상 342, 신분상 289, 제도개선 85, 정책제언 31)을 조치완료(95.3%)하였으며,

○ 59건(행정상 24, 재정상 17, 제도개선 12, 정책제언 5)은 진행중(4.5%)에 있음

○ 조치가 미흡하거나 미조치된 사항으로 행정상1건, 재정상2건 등 총3건(0.2%)의 지적이 있었음

▣ 행정상 조치 부적정 사항으로는

○ 임대주택건설 과정에서 발생한 임대주택토지대금 미지급금 정산 미조치 사례

▣ 재정상 조치 부적정 사항으로는

○ 시비보조금 정산에 따른 사용잔액 미반납 사례

○ 시유재산 부지 주차장 수입금 세입조치 미이행 사례가 있었음

▣ 감사결과 부적정 사례는 소관기관에 통보하여 시정토록 조치하고 업무를 소홀히 한 직원에 대해서는 훈계 등 조치